| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41180099 |
| Číslo faktúry: | FD /0251/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | FERRMONT, s.r.o. |
| Adresa: | Trenčianska 1320/89, Púchov |
| IČO: | 31619916 |
| Predmet: | ČOV-odstredivka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97776,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0251_18 |
| Zverejnené: | 02.05.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:16.
